Come compilare una divisione separata in 1c. Creazione di una divisione separata

08.09.2016

Per creare una divisione separata, il contribuente deve adempiere a una serie di obblighi in conformità con la legislazione della Federazione Russa. Questi includono la necessità di registrarsi presso le autorità fiscali, il calcolo e il pagamento di imposte/tasse sia nel luogo in cui si trova l'impresa che nel luogo in cui si trovano divisioni separate / Art. 19 Codice Fiscale della Federazione Russa/.

Secondo il comma 2 dell'art. 23 del Codice Fiscale della Federazione Russa, il contribuente è tenuto a notificare all'autorità fiscale la creazione di una divisione separata, paragrafi 1 e 4 dell'art. 83 del Codice Fiscale della Federazione Russa regolano la necessità di registrazione presso le autorità fiscali nel luogo della divisione separata. Si prega di notare che se il contribuente è già registrato presso una delle autorità fiscali, non è necessario registrarsi presso la stessa autorità fiscale, ma su una base diversa / paragrafo 39 della risoluzione del Plenum della Corte Suprema Arbitrale della Russia datata 28 febbraio 2001 n. 5 "Su alcune questioni di applicazione della parte prima del Codice fiscale della Federazione Russa".

Negli articoli 23 e 83 del Codice Fiscale della Federazione Russa è possibile trovare informazioni sulle scadenze per la presentazione di una domanda di registrazione fiscale presso la sede di una divisione separata:

Tenendo conto dell'informazione che quando si registra un contribuente a fini fiscali quando si crea una divisione separata, è necessario concentrarsi sull'ubicazione della divisione. Pertanto, viene presentata una domanda corrispondente all'autorità fiscale, tenendo conto della giurisdizione territoriale, mentre le specificità della contabilità per i gruppi privati nelle autorità fiscali specializzate non vengono prese in considerazione. I gruppi specializzati comprendono le autorità fiscali di un settore o di un settore (edilizia, trasporti automobilistici, ecc.). Questa conclusione è confermata dalle disposizioni speciali del Codice fiscale della Federazione Russa, che prevedono la distribuzione degli obblighi fiscali, inclusa l'ubicazione. delle divisioni separate designate. Perché parte degli obblighi fiscali viene solitamente distribuita ai bilanci di territori aggiuntivi, possiamo concludere che esistono enti territoriali coinvolti nel monitoraggio del pagamento delle tasse nel territorio specificato.

Tuttavia, è impossibile dare un'interpretazione inequivocabile del termine "divisione separata", che, nell'ambito dei rapporti giuridici fiscali, dovrebbe portare al pagamento obbligatorio delle imposte da parte del contribuente ai vari bilanci delle entità costitutive della Federazione Russa o Comuni. In caso contrario, la peculiarità della divisione separata consisterà solo nell’isolamento territoriale, e quindi l’ammontare degli obblighi fiscali del contribuente resterà invariato. I tribunali non hanno riconosciuto questo argomento come giusto, nonostante la sua logica apparente.

Quando si effettua una transazione con una divisione separata, è necessario inserire entrambi i valori nella directory delle controparti: persona giuridica - divisione principale e divisione separata.

Per aggiungere una divisione separata alla directory, è necessario selezionare la tipologia “Divisione separata”, quindi selezionare un elemento nella directory delle controparti che corrisponde alla persona giuridica (divisione capofila), e inserire anche il checkpoint e l'indirizzo della divisione separata .

Successivamente, per formalizzare un'operazione con una controparte - divisione separata - nel documento di vendita/incasso, nel campo "Controparte", è necessario indicare l'elemento dell'elenco delle controparti corrispondente alla persona giuridica - divisione capofila, nel campo "Destinatario" - una divisione separata.

14.09.2018

Come abilitare la possibilità di conservare record per divisioni separate nella configurazione standard "1C: Enterprise Accounting KOPR"

informazioni generali

La configurazione standard di 1C: Enterprise Accounting, versione 8 di KORP, consente di organizzare la contabilità end-to-end nel contesto di unità organizzative, sia allocate che non allocate in un bilancio separato.
La versione CORP consente di impostare la contabilità per divisioni separate per la ricezione e il trasferimento di cespiti, prodotti finiti, materiali, contanti, nonché il trasferimento di dipendenti tra l'organizzazione madre e divisioni separate.
La versione KORP della configurazione "1C: Enterprise Accounting" consente di tenere traccia di entrate, spese e profitti per ogni divisione separata. Quando si prepara una dichiarazione dei redditi, vengono calcolate le quote di distribuzione secondo il Servizio fiscale federale, il che facilita notevolmente il lavoro di un contabile.
Per ogni singola divisione è possibile indicare indirizzi, numeri di telefono e nomi dei responsabili della divisione. Questi dati vengono visualizzati nei moduli stampati di tutti i documenti emessi da una divisione separata. È supportata la numerazione separata dei documenti mediante divisioni separate.

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Inoltre, la versione KORP della configurazione "1C: Enterprise Accounting" consente di organizzare la contabilità dei pagamenti per gli ordini di difesa statale in conformità con i requisiti della legge federale n. 275-FZ del 29 dicembre 2012 (tenendo conto delle modifiche alla Legge federale n. 159-FZ del 29 giugno 2015).

Come abilitare la contabilità per divisioni separate

Per abilitare la possibilità di creare divisioni separate nella configurazione standard di "1C: Enterprise Accounting KORP" versione 3.0, è necessario selezionare i flag "Contabilità per più organizzazioni" e "Divisioni separate" nella finestra delle impostazioni della funzionalità su "Organizzazione" scheda (vedi figura).

Siamo d'accordo con l'avviso "L'abilitazione della funzionalità potrebbe richiedere molto tempo".

Successivamente, nella sezione “Principale”, apparirà la voce “Organizzazioni”.

Si aprirà un elenco di organizzazioni e divisioni separate.

Fare clic sul pulsante "Crea".

Si aprirà una finestra in cui potrai selezionare quale organizzazione stiamo aggiungendo: imprenditore individuale, nuova entità giuridica o divisione separata.

Nella finestra successiva è possibile specificare i dettagli della Divisione Separata: Nome, punto di controllo, Prefisso (se è richiesta la numerazione continua separata dei documenti nella divisione separata) e Codice digitale per fatture, OGRN, data di registrazione, indirizzo, telefono, banca dettagli, nomi completi delle persone responsabili delle divisioni divisionali separate (che devono essere indicati nei documenti emessi per conto dell'OP), dati del Servizio fiscale federale, Fondo pensione della Federazione Russa, Fondo delle assicurazioni sociali e codici statistici.

Il TIN di una divisione separata e il sistema fiscale sono gli stessi dell'organizzazione madre e non possono essere modificati.

Dopo aver specificato tutti i dettagli dell'Unità Separata, fare clic su “Registra” o “Registra e chiudi”.

La divisione separata apparirà nella directory "Organizzazioni". Ora puoi selezionare una divisione separata in qualsiasi documento.

Per aumentare la comodità e la velocità del lavoro, a ciascun utente può essere assegnato per impostazione predefinita un reparto separato, che verrà immediatamente inserito automaticamente nei documenti al momento della loro creazione e, se necessario, è possibile impostare un sistema di limitazione dell'accesso in modo che gli utenti di un un dipartimento separato può scrivere e vedere solo i documenti del proprio dipartimento separato e non può vedere i documenti dell'Organizzazione madre e/o di altre divisioni.

Tieni presente che il supporto completo per lavorare con divisioni separate è implementato solo nella configurazione standard "1C: Enterprise Accounting" versione 3.0 di CORP. Non è prevista l'inclusione di queste funzionalità nelle versioni Basic e Professional!

Costo di "1C: Contabilità 8 KORP"

Puoi acquistare 1C: Contabilità KORP dalla nostra azienda, anche se ti trovi in un'altra regione della Federazione Russa. Il prezzo include l'installazione remota della consegna elettronica e l'invio delle versioni confezionate tramite corriere in tutta la Federazione Russa.

Esistono diverse opzioni per la fornitura del prodotto software "1C: Accounting 8 CORP":

Nome	Prezzo	Descrizione
1C:Contabilità 8 CORP		Consegna in scatola della versione "1C: Accounting" di KORP con un sistema di protezione del software con licenza per 1 posto di lavoro
1C: Contabilità 8 CORP. Consegna elettronica		Consegna elettronica della versione "1C: Accounting" di KORP con un sistema di sicurezza software con licenza per 1 posto di lavoro
1C: Contabilità 8 CORP (USB)		Consegna in scatola della versione "1C: Accounting" di CORP con un dongle hardware USB per 1 workstation

Vantaggi della consegna elettronica di "1C:Accounting 8 KORP"

L'acquisto di una consegna elettronica consente all'utente di ricevere distribuzioni di installazione e codici di attivazione per i prodotti software 1C il più rapidamente possibile.
La consegna elettronica viene generata al momento dell'acquisto, quindi l'utente riceve la versione attuale del programma al momento dell'acquisto.
La documentazione e i materiali di accompagnamento vengono forniti in un comodo formato elettronico, che consente di vedere immediatamente il contenuto del libro e passare rapidamente al capitolo desiderato.

Il prodotto software viene registrato nel proprio account personale sul portale di supporto tecnico ufficiale 1C immediatamente al momento dell'acquisto e l'utente ha accesso immediato a tutti gli aggiornamenti della piattaforma tecnologica e alla configurazione standard, senza necessità di registrazione aggiuntiva.

Sconto in caso di aggiornamento da 1C:Accounting 8 PROF e versioni precedenti

Puoi ottenere uno sconto quando aggiorni 1C: Contabilità dalla versione PROF a KORP nella nostra azienda, anche se hai acquistato 1C: Contabilità PROF altrove e ti trovi in un'altra regione della Federazione Russa. La condizione principale è che il set 1C: Accounting PROF da consegnare debba essere concesso in licenza e acquistato ufficialmente.

Se hai già utilizzato 1C: Contabilità 8 PROF, questo ti dà il diritto di acquistare 1C: Contabilità 8 CORP con uno sconto significativo. Durante l'aggiornamento, dovrai solo pagare la differenza di prezzo tra le versioni PROF e KOPR di 1C:Accounting 8 secondo il listino prezzi attuale + 150 rubli. Ad esempio, se in precedenza hai acquistato 1C: Contabilità 8 PROF (al momento in cui scrivo, il prezzo di listino è di 13.000 rubli), quando si passa a 1C: Contabilità 8 CORP, il costo del pagamento aggiuntivo sarà 33.600 - 13.000 + 150 = 20.750 rubli.

In caso di aggiornamento, il prezzo del set 1C:Accounting 8 CORP acquistato include 3 mesi di abbonamento preferenziale al supporto informatico per ITS. Inoltre, in caso di aggiornamento, è possibile estendere il periodo preferenziale di abbonamento ITS da 3 a 12 mesi al prezzo speciale di 19.776 rubli, il che rende possibile rendere ancora più redditizio il passaggio alla versione CORP. Ad esempio, un normale abbonamento ITS PROF per 1C:Accounting PROF per 12 mesi al listino prezzi costa 35.992 rubli e il costo dell'aggiornamento dalla versione PROF a CORP è di 20.750 rubli. + ampliamento dell'abbonamento preferenziale ITS all'acquisto di un programma da 3 a 12 mesi. - 19776 sfregamenti. Il costo totale dell'aggiornamento + ITS per 12 mesi costerà 40.529 rubli, ovvero l'importo del pagamento aggiuntivo per il passaggio dalla versione PROF a quella CORP sarà di 4934 rubli! Il resto dell'importo servirà al pagamento dell'abbonamento ITS, che dovresti già pagare per il mantenimento di 1C: Contabilità PROF.

Versione online di "1C: Accounting CORP" nel servizio cloud 1C: Fresh
Costo da 495 rub./mese. per utente*
Oggi "1C: Accounting KORP" può non solo essere acquistato e installato sul tuo computer, ma anche utilizzato in remoto tramite Internet in modalità servizio cloud. In questo caso, il database 1C: Accounting KORP si trova su server sicuri nel data center 1C e gli utenti possono lavorare nel programma in remoto tramite Internet utilizzando un normale browser Web (Chrome, IE, Edge, Mozilla, Safari) o 1C thin client (fornito gratuitamente).
L'accesso alla versione online di "1C: Accounting KORP" è fornito secondo i principi SaaS (software come servizio - programma come servizio).
La nostra azienda è partner ufficiale della società 1C con lo status "1C: Network Competence Center", che ci dà il diritto di connettere gli utenti al servizio cloud "1C: Fresh" alle stesse condizioni per tutta la Federazione Russa e allo prezzo stabilito dalla società 1C.
Il sito Web 1C ha una pagina per la registrazione automatica https://online.1cfresh.com, che consente ai nostri utenti di registrarsi autonomamente nel servizio cloud.

Al momento della registrazione iniziale, ai nostri utenti viene fornito l'accesso gratuito per i primi 30 giorni di connessione, quindi il costo di accesso costerà da 495 rubli* al mese per utente, a seconda del numero di utenti, del numero e delle dimensioni dei database di informazioni.

Costo di accesso alla versione online di 1C:Accounting 8 KORP nel servizio cloud 1C:Fresh

Piano tariffario	1 mese	3 mesi	6 mesi	12 mesi
1C: Società di contabilità Accesso fino a 10 utenti simultanei	594,00 rub. al mese per 1 utente	535,40 rubli. al mese per 1 utente	516,60 rubli. al mese per 1 utente	494,40 rub. al mese per 1 utente
Postazione di lavoro aggiuntiva (oltre 10 utenti)

Il prezzo indicato include l'accesso fino a 10 utenti simultanei (sessioni) a due 1C: database di informazioni CORP contabili fino a 8 GB di dimensione + connessione al reporting elettronico per 1 persona giuridica + connessione a 1C: servizio di controparte per il riempimento automatico dei dettagli delle controparti per TIN e confrontandole con il database del Servizio fiscale federale + la possibilità di utilizzare altre configurazioni disponibili nel servizio (1C: Contabilità aziendale PROF/Basic, 1C: Gestione degli stipendi e del personale, 1C: Gestione della nostra azienda) senza limitare il numero e la dimensione dei database di informazioni.

*Costo 495 rub./mese. per utente viene calcolato collegando 10 utenti e pagando per 12 mesi.

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Società in linea, 2018

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Innanzitutto, scopriamo dove si trovano le controparti in 1C 8.3. La directory Controparti è richiamabile dalla sezione Directory:

Oppure tramite il comando Tutte le funzioni nel menu Principale:

Passaggio 1. Compilazione dei campi della carta controparte

Come creare una controparte

Quando si compila il campo Tipo di controparte, sono disponibili per la selezione 4 valori: Persona giuridica, Persona fisica, Divisione separata, Istituzione governativa:

Se la controparte è una persona giuridica

Sono indicati il nome, il nome completo (mostrato nei moduli stampati), INN (10 cifre), KPP (9 cifre), il codice OKPO.

Per questa tipologia di controparti, dopo aver compilato il nome breve, è disponibile il pulsante Compila per nome. Facendo clic su di esso, viene visualizzata la finestra dei contraenti trovati con il nome attuale:

Dopo che l'utente ha selezionato la controparte desiderata, il programma 1C 8.3 confronta i suoi dettagli con quelli inseriti dall'utente e:

o riempie i dettagli vuoti;
oppure, in caso di discrepanze, si offre di integrare tali dettagli.

Pertanto, in 1C 8.3 i dettagli vengono compilati automaticamente: nome, denominazione legale abbreviata, punto di controllo, telefono, indirizzo legale.

Per utilizzare il servizio di compilazione automatica per nome è necessario connettersi al servizio di supporto agli utenti Internet attraverso la sezione Amministrazione – Servizio – Supporto Internet.

Se la controparte è una persona fisica

Indica il tuo nome completo, INN (12 cifre), codice OKPO, serie e numero del certificato, documento di identificazione:

Se la controparte è una divisione separata

La composizione dei campi è simile alla compilazione del tipo Persona giuridica, ma viene aggiunto un campo aggiuntivo, Controparte principale. Anche la scelta del valore da valorizzare in questo campo avviene dalla directory Controparti, pertanto in questa directory è necessario inserire prima la Controparte Capo.

Per una divisione separata in 1C 8.3, il TIN viene compilato automaticamente in base al TIN della controparte principale e il punto di controllo dipende dall'ubicazione della divisione, dal nome della divisione:

Se la controparte è un ente governativo

Viene utilizzato per inserire informazioni sulle agenzie governative nel database 1C 8.3: ad esempio, la Cassa pensione della Federazione Russa, il Servizio fiscale federale, il Fondo delle assicurazioni sociali. In questo caso vengono indicati:

Nome – il nome del destinatario, comprensibile all'utente;
Nome completo – nome del beneficiario nell'ordine di pagamento per il trasferimento al bilancio;
Ente governativo:
- Autorità fiscale - se il destinatario è il Servizio fiscale federale;
- Ente FSS - se il destinatario è l'FSS;
- Ente della Cassa Pensione - se il beneficiario è la Cassa Pensione;
- Altro – se il destinatario è un altro ente.
TIN – TIN del destinatario del pagamento;
Checkpoint – checkpoint del beneficiario:

Compilando i restanti campi della scheda Controparte

Nome e cognome– nome completo della controparte (da inserire nei moduli stampati). In grado di memorizzare una cronologia delle modifiche al nome.
Paese di registrazione– è importante indicarlo, poiché se la controparte è registrata all'estero diventa possibile inserire il codice fiscale e la registrazione nel formato del Paese di registrazione.
Dettagli completati conto bancario principale, indirizzi E telefoni, facce di contatto dalla carta vengono automaticamente inseriti nei documenti quando si seleziona una controparte.
TIN e punto di controllo controparte – durante la compilazione dei dati viene verificata la loro correttezza e la loro assenza nel database per evitare duplicazioni.

Per tutte le tipologie di controparti, ad eccezione di una divisione separata, in 1C 8.3 è possibile compilare automaticamente i dettagli in base al TIN. In cui:

La compilazione del TIN funziona anche quando ci si connette al supporto Internet.
Se le informazioni sulla controparte sono disponibili nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, verranno compilati i seguenti dettagli: punto di controllo, nome completo e breve, indirizzo legale, manager come persona di contatto principale, telefono.
L'attributo checkpoint ha la capacità di memorizzare la cronologia delle sue modifiche (a partire dalla versione 3.0.39). Se il checkpoint è cambiato, è necessario fare clic sul collegamento Cronologia e aggiungere una nuova riga, indicando la data di inizio del nuovo valore:

La scheda della controparte in alto fornisce l'accesso ai dettagli e ai documenti associati a questa controparte:

Diamo un'occhiata a ciascuno di essi in modo più dettagliato.

Si apre un elenco di conti bancari per questa controparte:

I nuovi conti bancari devono essere inseriti tramite la carta della controparte. Puoi anche aggiungere una nuova banca attraverso il modulo di inserimento conto corrente:

Per compilare correttamente una banca in 1C 8.3, è meglio utilizzare il Classificatore bancario, che si compila scaricando il classificatore bancario dal sito dell'agenzia RBC o dal disco ITS (leggi nel nostro articolo).

Dopo aver caricato il classificatore in 1C 8.3, è necessario trovare la banca desiderata nella cartella con il nome della regione richiesta e fare clic sul pulsante Seleziona. Successivamente la banca verrà aggiunta alla directory Banche e da lì potrai aggiungerla al campo Banca della finestra di creazione Conto Corrente:

La casella di controllo "I pagamenti vengono effettuati tramite un conto corrispondente aperto in un'altra banca (banca di regolamento)" è selezionata se i pagamenti vengono effettuati tramite il conto corrispondente di una banca in un'altra banca. Valido solo per conti bancari russi.

Si apre un elenco delle persone di contatto per questa controparte. Il referente selezionato come principale viene inserito nei documenti e nei moduli stampati. Ad esempio, il referente viene inserito nella sezione Firme del contratto di questa controparte:

Quando crei una persona di contatto, compila i seguenti campi:

Scheda principale- NOME E COGNOME;
Scheda Indirizzi– indirizzo, telefono, e-mail, altre informazioni di contatto;
Scheda Dettagli aggiuntivi– posizione, ruolo, data di nascita, altre informazioni aggiuntive.
Il campo Ruolo viene compilato per chiarire il valore specificato nel campo Posizione. Ad esempio, Posizione = Contabile e il ruolo di chiarimento può essere = Contabile, Contabile dei materiali, Contabile delle immobilizzazioni, ecc.

Quando si avvia la compilazione, il referente viene compilato con il modulo Referente controparte:

Ma dopo aver registrato l'elemento nella scheda Home, vengono aggiunti per la selezione altri 2 tipi di contatti: contatto personale e altra persona di contatto, in modo che se il contatto non è più una persona di contatto per questa controparte, in futuro sarà possibile per assegnargli un'altra tipologia e il contatto apparirà nell'elenco dei contatti, ma non sarà più elencato come contatto di questa controparte e non apparirà nell'elenco dei suoi contatti:

Si apre un elenco di impostazioni per i conti di regolamento per questa controparte:

Questa finestra ha solo valore informativo, poiché è meglio impostare i conti con le controparti tramite l'omonimo registro informativo, in modo che le impostazioni siano corrette e il quadro delle impostazioni sia completo. Per fare ciò accedere alla sezione Elenchi – Acquisti e vendite – Conti per regolamenti con controparti:

La figura mostra che sono state inserite due righe con le impostazioni dell'account:

Le impostazioni della prima riga sono valide per tutte le organizzazioni, tutte le controparti e per tutti i contratti e per i regolamenti nella valuta di registro. contabilità, poiché nessuno dei valori nelle colonne è selezionato.
La seconda linea vale già specificamente per l'organizzazione Confetprom per i pagamenti con la controparte Cafe Skazka nell'ambito di un accordo specifico e per i pagamenti nella valuta di registro. contabilità.

Pertanto la sostituzione dei conti nella prima riga sarà valida in tutti i casi tranne quelli specificati nella seconda riga. In questo caso, nella nuova impostazione non devono essere compilati meno campi rispetto alle impostazioni precedenti.

Con la selezione delle licenze per questa controparte si apre l'omonimo registro informativo. Queste informazioni vengono utilizzate per redigere una dichiarazione sui volumi al dettaglio:

Si apre un elenco di impostazioni di gestione dei documenti elettronici per questa controparte. si trovano nella sezione Amministrazione – Impostazione dello scambio di documenti elettronici:

Passaggio 2. Lavorare con i documenti di controparte in 1C 8.3

Sulla scheda Documentazione Si apre il Giornale delle operazioni con selezione per questa controparte, nel quale è possibile impostare inoltre selezioni per contratto e organizzazione, nonché per altri dettagli tramite il pulsante Altro – Configura elenco:

Passaggio 3. Lavorare con gli accordi di controparte in 1C 8.3

Come scegliere un accordo di controparte

La disponibilità della contabilità per contratto in 1C 8.3 è inclusa nella sezione Principale - Funzionalità - Scheda Calcoli - Casella di controllo Contabilità per contratto.

Sulla scheda Trattati si apre un elenco di tutti i contratti che sono mai stati inseriti nel database 1C 8.3 per questa controparte. Nell'elenco è possibile selezionare per organizzazione e selezionare i contratti esistenti per una data specifica.

La configurazione 1C Accounting 3.0 consente di designare diversi contratti per una controparte come principali, a seconda dell'organizzazione con cui è stato concluso il contratto e del tipo di contratto. Cioè, 2 contratti principali del tipo Altro e Con l'acquirente possono essere assegnati a un'organizzazione, ma un'organizzazione non può avere 2 contratti principali del tipo Con l'acquirente:

L'errata indicazione di un contratto in 1C può portare alla duplicazione dei contratti. A quali errori ciò può portare, come trovare e correggere tali errori, guarda il nostro video:

Come creare un accordo con una controparte in 1C 8.3

Compilazione dei dettagli generali del contratto:

Vanno sempre inseriti i seguenti dati: nome, numero e data del contratto;
Valuta di regolamento – valuta del contratto;
Tipo di calcoli: analisi aggiuntive per i calcoli. Consente all'utente di combinare contratti di diverse controparti. Ad esempio, in gruppi secondo qualche criterio;
Tipo di prezzo: utilizzato per la sostituzione quando si seleziona un contratto in un documento.

Quando si crea un nuovo contratto, il campo chiave è Tipo di contratto. L'espansione dell'elenco per la selezione delle tipologie di contratti in 1C 8.3 Contabilità 3.0 è determinata abilitando le impostazioni nella sezione Principale – Funzionalità – Scheda Commercio:

Il tipo di accordo determina, ad esempio, la disponibilità dell'accordo per la selezione dall'elenco degli accordi durante l'inserimento dei documenti (ricevute, vendite, ecc.) nel database 1C 8.3:

Quali errori possono derivare dall'errata specificazione del tipo di contratto, guarda la nostra video lezione:

Compilazione dei dettagli del contratto con il fornitore in 1C 8.3

Se sul campo Valuta Se viene selezionata una valuta contabile non regolamentata, il campo diventa disponibile Pagamento in e scelta della valuta di pagamento.

Casella di controllo Il termine di pagamento è stabilito contrattualmente– è stabilito se il contratto prevede un periodo di pagamento diverso dal periodo di pagamento specificato nelle politiche contabili dell’organizzazione. Se la casella di controllo è selezionata, il campo Data di scadenza del pagamento del contratto diventa visibile.

Casella di controllo L'organizzazione funge da agente fiscale per il pagamento dell'IVA– stabilito se l'organizzazione agisce in qualità di agente fiscale per il pagamento dell'IVA. La possibilità di impostare questa casella di controllo è abilitata nella sezione Principale - Funzionalità - Scheda Calcoli - Agente fiscale IVA.

In questo caso è necessario indicare:

Tipologia contratto di agenzia (affitto, vendita immobile, non residente);
Nome generalizzato delle merci per la fattura dell'agente fiscale: verrà sostituito nella fattura durante la registrazione automatica delle fatture dell'agente fiscale.

Se sul campo Valuta Se viene selezionata una valuta contabile non regolamentata e l'organizzazione non agisce come agente fiscale per l'IVA, la casella di controllo diventa disponibile Calcoli in unità convenzionali. Questa casella di controllo deve essere selezionata se il contratto è inserito in unità convenzionali. Possibilità di effettuare pagamenti in USD è incluso nella sezione Principale - Funzionalità - Scheda Calcoli - Calcoli in valuta e unità monetarie.

Compilazione dei dettagli del contratto con l'acquirente in 1C 8.3

Nel campo Procedura di registrazione fatture è necessario selezionare dall'elenco l'ordine di registrazione delle fatture per acconti previsti dal contratto.

Nome generalizzato della merce per fatture anticipate: verrà sostituito nella fattura durante la registrazione automatica delle fatture anticipate.

Compilazione dei dettagli dell'accordo con il preponente (principale) in 1C 8.3

Per calcolare automaticamente la remunerazione della commissione (agenzia) in 1C 8.3, è necessario specificare il metodo di calcolo che verrà inserito durante la registrazione.

Casella di controllo L'Organizzazione agisce come agente fiscale per il pagamento dell'IVA: è selezionata se l'organizzazione agisce come agente fiscale per il pagamento dell'IVA. Quindi, per impostazione predefinita, il Tipo di contratto di agenzia è impostato su Non residente (clausola 2 dell'articolo 161 del Codice fiscale della Federazione Russa).

Compilazione dei dettagli dell'accordo con il commissionario (agente) in 1C 8.3

Per calcolare automaticamente la remunerazione della commissione (agenzia), è necessario specificare Metodo di calcolo, che verrà sostituito in fase di registrazione.

Sono disponibili i seguenti metodi di calcolo: Non calcolato, Percentuale della differenza tra gli importi delle vendite e degli scontrini, Percentuale dell'importo della vendita.

Compilazione dei dettagli di altri contratti in 1C 8.3

Per tali contratti devono essere compilati solo i dettagli generali e il dettaglio del Periodo di validità.

Validità– a seconda del periodo di validità, il contratto è considerato a breve termine (meno di un anno) o a lungo termine e comporta la costituzione di conti contabili per operazioni di credito e prestito: 66.01 “Finanziamenti a breve termine” e 67.01 “Finanziamenti a lungo termine prestiti”.

Compilazione di una scheda di accordo con una controparte in 1C 8.3

Nella scheda dell'accordo in alto sono presenti sezioni: documenti, file allegati, conti degli accordi con le controparti.

Documentazione– si apre un elenco di tutti i documenti (compresi quelli non pubblicati), durante la creazione dei quali è stato specificato questo accordo:

Files allegati– si apre un elenco di file caricati per questo accordo. Ad esempio, una scansione di una copia stampata del contratto stesso o di un'ulteriore condizioni per farlo:

Come caricare un accordo con una controparte in 1C 8.3

Quando premi il pulsante AggiungereÈ possibile caricare un file o un'immagine dallo scanner. Quando si aggiunge da uno scanner, si aprirà una finestra per lavorare con lo scanner. I file caricati vengono archiviati in cartelle separate create per ciascun oggetto.

Se fai clic sul pulsante Altro per selezionare Anteprima, quando visualizzi le immagini allegate in una finestra speciale puoi visualizzarne il contenuto:

Pittogramma Firma elettronica e crittografia offre un elenco di comandi tra cui scegliere:

Lavorare con un modello di contratto in 1C 8.3

Tramite pulsante Accordo– puoi stampare il contratto selezionando prima un modello per formare il contratto.

Puoi scegliere qualsiasi modello adatto già pronto e stipulare un accordo. può essere richiamato anche da un documento Fattura dell'acquirente:

Importante: prima di creare un contratto in 1C 8.3, è necessario verificare che siano inseriti tutti i dati dell'organizzazione: nome, elenco delle persone responsabili, dettagli di pagamento; per controparte: nome, referente, estremi del pagamento; e l'accordo – sezione firma:

Successivamente verrà formato un contratto corretto in cui verranno inseriti tutti i dati necessari:

Se il modulo stampato del contratto contiene campi gialli, significa che nel database 1C 8.3 sono presenti dati incompleti:

Come creare il proprio modello di contratto in 1C 8.3

Sezione Directory – Acquisti e vendite – Modelli di contratto – Crea – Nuovo modello:

Si aprirà un modulo per la creazione di un modello. È un editor di testo con icone chiare per la modifica. Aggiungiamo il testo manuale e inseriamo i dettagli che devono essere compilati in base alle informazioni di base. Questo è il numero del contratto e la data del contratto. Salviamo:

Un nuovo modello è apparso nell'elenco dei modelli:

Successivamente, creeremo un accordo già pronto utilizzando questo modello:

Il programma 1C 8.3 ha prodotto un modulo stampato utilizzando un nuovo modello. Cioè, quando si crea un modello, è possibile inserire qualsiasi testo e impostare il riempimento dei dati modificabili utilizzando i valori del database.

Puoi anche inviare tramite e-mail facendo clic sul pulsante Inviare.

Passaggio 4. Configurare l'invio di documenti via e-mail alle controparti in 1C 8.3

Per inviare e-mail è necessario prima effettuare le impostazioni descritte. Maggiori dettagli su come impostare la posta in 1C 8.3 possono essere visti nel nostro video tutorial:

Dopo aver completato correttamente la configurazione, sarai in grado di inviare i file allegati tramite e-mail.

Passaggio 5. Eliminare le controparti duplicate in 1C 8.3

In alcuni casi, in 1C 8.3 è necessario ricercare elementi duplicati della directory Controparti. Ad esempio, nella directory Controparti c'è stata una selezione in base a qualche criterio e l'utente non si è accorto che la controparte era già stata inserita (poiché era nascosta) e l'ha inserita nuovamente.

Per eliminare questa situazione, viene utilizzata l'elaborazione Cerca e rimuovi duplicati. (in BP 2.0, ZUP 2.5, ZiK 1.0 elaborazione simile Cerca e sostituisci valori). Sezione Amministrazione – Supporto e Manutenzione.

Puoi leggere ulteriori informazioni sulla ricerca e l'eliminazione dei duplicati in 1C 8.3.

Come avviene la duplicazione delle controparti nella directory delle Controparti e quali errori provoca questa duplicazione, guarda il nostro video:

Passaggio 6. Verifica della controparte in 1C 8.3

Questa funzionalità è apparsa nella configurazione 1C Enterprise Accounting 3.0, a partire dalla versione 3.0.40.31 e consente all'utente di ottenere informazioni sulla controparte per valutare l'affidabilità, l'entità dell'attività finanziaria, ecc.

La pratica può essere richiamata tramite l’omonimo pulsante presente sulla scheda della controparte:

Si apre una finestra con un report per questa controparte:

Passando da una sezione all'altra (Principale, Anagrafe Stato Unificato delle Persone Giuridiche, Dati programmatici, Estratti contabili, Analisi reportistica, Analisi finanziaria, Ispezioni), è possibile ottenere informazioni complete sulla controparte di interesse.

Importante: dopo aver generato un report su una controparte in 1C 8.3 Contabilità 3.0, ciascuna delle sue sezioni può essere salvata nei formati mxl, pdf, xls.

Capitolo Principale– vengono visualizzate le informazioni raccolte e riepilogate dai dati di altre sezioni.
Capitolo Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato– le informazioni vengono visualizzate nel contesto di indirizzi legali, dirigenti, capitale sociale, fondatori.
Capitolo Dati del programma– vengono visualizzati i dati specificati nel programma della carta della controparte.
Capitolo Bilancio d'esercizio– viene visualizzata la rendicontazione per il 2012-2013 secondo Rosstat.

Se decidi di conservare i registri delle buste paga nel programma Contabilità 1C 8.3, a partire dalla versione 3.0.44.115 supporta la divisione in divisioni separate. Tieni presente che questa funzionalità è disponibile solo se l'organizzazione ha un massimo di sessanta dipendenti. La versione base di 1C non supporta tale contabilità.

In questo articolo vedremo come configurare divisioni separate in 1C 8.3 utilizzando un esempio. Mostreremo anche la possibilità di presentare dichiarazioni fiscali separatamente a diversi ispettori del servizio fiscale federale.

Configurazione del programma e aggiunta di una nuova unità

Prima di tutto è necessario effettuare alcune impostazioni preliminari. Si trovano nella sezione "Amministrazione" - "Impostazioni contabilità".

Nella finestra che si apre, seleziona la voce “Impostazioni stipendio”.

Se stai appena iniziando a tenere traccia delle buste paga in questo programma, devi indicarlo nella sezione "Impostazioni generali". In caso contrario, non avrai accesso ai documenti pertinenti.

Nella sezione "Paghe", seleziona la casella come mostrato nell'immagine qui sotto. È lui che è responsabile delle capacità di contabilità dei salari per divisioni separate.

Ora possiamo iniziare a creare e configurare unità separate.

Supponiamo che la casa commerciale Kopleksny abbia una divisione separata nella città di Klin. Per riflettere questo nel programma, dobbiamo impostare un flag sull'elemento con lo stesso nome nella scheda di questa unità.

Nella sezione "Ispettorato fiscale" possiamo creare un altro Ispettorato federale del servizio fiscale, al quale verranno presentati i rapporti di questa divisione. Indichiamo che il suo numero sarà 5099. In futuro vedremo come apparirà usando l'esempio di un certificato di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Reporting delle imposte sul reddito delle persone fisiche per divisioni separate

Prima di formare qualsiasi importo sulle retribuzioni dei dipendenti, è necessario maturarlo. Questo può essere fatto nella sezione "Stipendi e personale" - "Tutti i ratei".

Innanzitutto, abbiamo creato un documento sui salari per agosto 2017 per la casa commerciale Kompleksny, indicando una divisione separata nella città di Klin.

Nella sezione tabella è stato incluso un solo dipendente: Vasily Stepanovich Petrov. Ha lavorato tutto il mese, per il quale gli è stato pagato uno stipendio di 60.000 rubli.

Supponiamo che questo dipendente lavori anche nella divisione principale della casa commerciale Kompleksny, che non è separata. Anche nell’agosto 2017 ha lavorato tutto il mese e ha ricevuto uno stipendio di 80.000 rubli.

Si scopre che il dipendente Vasily Stepanovich Petrov ha lavorato contemporaneamente sia nella sede centrale che in un'unità separata. Consideriamo come questi dati si rifletteranno nel certificato 2-NDFL, che può essere trovato anche nella sezione “Stipendi e personale”.

Sotto forma di generazione di un certificato, dobbiamo selezionare a quale Servizio fiscale federale è destinato. Nel campo “OKTMO/KPP” indicheremo i dati dell'ispezione che abbiamo indicato in precedenza nella scheda unitaria separata. Genereremo un report per il 2017, in cui è stato effettuato l'accantonamento di cui sopra.

Come puoi vedere nella figura seguente, questo certificato contiene solo una riga con le informazioni sul dipendente: V.S Petrov. Allo stesso tempo, tieni presente che l'importo è di soli 60.000 rubli. Il fatto è che anche se per lui sono stati effettuati due accantonamenti, la rendicontazione separata viene presentata a un altro ufficio delle imposte.

La forma stampata di questo certificato rifletterà anche il codice del Servizio fiscale federale - 5099.

Quando si selezionano altri OKTMO/KPP per i quali sono stati maturati, nella sezione tabella apparirà anche il nostro dipendente, ma con un importo di 80.000 rubli. Questi dati sono stati scaricati dal libro paga della sede centrale.

Pertanto, il programma 1C: Contabilità ci consente di tenere registri e inviare resoconti fiscali per divisioni separate a diversi ispettorati fiscali. Questo meccanismo rispetta pienamente i requisiti della normativa vigente.

In 1C 8.3 Contabilità nelle ultime versioni (3.0.44.115 e successive), è diventato possibile tenere registri per divisioni separate. Innanzitutto, ciò riguarda il calcolo dello stipendio. Ora puoi preparare e inviare dichiarazioni sull'imposta sul reddito personale a vari uffici fiscali.

Importante! Questa funzionalità è supportata solo per le organizzazioni con meno di 60 dipendenti.

Come creare una divisione separata in 1C

Le impostazioni necessarie sono specificate nella sezione “ ” (Fig. 1).

Nella finestra che si apre, seleziona la casella desiderata (Fig. 3).

Successivamente, nella directory “Divisioni” sarà possibile aggiungere i dettagli dell'ufficio tributario corrispondente (Fig. 4). Nel nostro esempio si tratta del codice di ispezione 5031.

Reporting delle imposte sul reddito delle persone fisiche per divisioni separate

Diamo uno sguardo più approfondito alla preparazione dei dati per la generazione dei report.

Supponiamo che l'organizzazione Progress abbia due divisioni:

Nozioni di base
Divisione separata

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Assumeremo due dipendenti. Ivan Ivanovich Ivanov lavorerà nella divisione principale e Petrov Petrovich lavorerà in una separata.

Genereremo e pubblicheremo due documenti sulle buste paga per ciascun dipartimento separatamente.

Controlliamo la data, l'importo e il luogo del reddito per I.I Ivanov (Fig. 5).

Dati simili sono apparsi per Petrov P.P. (Fig. 6).

Ora puoi generare certificati. Nella sezione “Stipendi e personale” sono presenti voci particolari (Fig. 7).

La Figura 8 mostra il modulo del certificato 2-NDFL, in cui è possibile selezionare un'ispezione per OKTMO e checkpoint. Presenta i dati su una divisione separata (IFTS n. 5031).

Se non ci sono errori nel calcolo delle retribuzioni, la parte tabellare viene compilata automaticamente.

Nella Fig. 9 vediamo un documento da presentare al Servizio fiscale federale n. 5032.

Pertanto, sono stati generati due diversi certificati per diverse autorità fiscali.